| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2019/352 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 775,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2019 |
| Súbor: | FD2019_352 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:55.
