Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2019/257 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | VENSKÝ Josef |
Adresa: | Makov 57,02356 Makov |
IČO: | 46265333 |
Predmet: | Oprava TV náradia MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 677,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2019 |
Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
Súbor: | FD2019_257 |
Zverejnené: | 09.12.2019 |