Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2019/272 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vrecia na separovaní zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
Súbor: | FD2019_272 |
Zverejnené: | 09.12.2019 |