Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2019/268 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Uhoľné sklady |
Adresa: | Štúrova 610,90841 Šaštín Straže |
IČO: | 44669372 |
Predmet: | Kamenivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
Súbor: | FD2019_268 |
Zverejnené: | 09.12.2019 |