| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2019/283 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka + mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Súbor: | FD2019_283 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
