| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2019/293 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Súbor: | FD2019_293 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
