| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2019/275 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 750,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Súbor: | FD2019_275 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 12:19.
