| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2019/343 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Uhoľné sklady |
| Adresa: | Štúrova 610,90841 Šaštín Straže |
| IČO: | 44669372 |
| Predmet: | kamenivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
| Súbor: | FD2019_343 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:11.
