Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190387 |
Číslo faktúry: | FD 2019/177 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1694,21 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2019_177 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |