Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70625215 |
Číslo faktúry: | FD 2018/315 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | KOMENSKÝ, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | Pristup na portal |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD2018_315 |
Zverejnené: | 04.12.2018 |