Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181194 |
Číslo faktúry: | FD 2018/325 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | AQUASECO s.r.o. |
Adresa: | Bernolákovská 18/A,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 17335264 |
Predmet: | Rozbor ČOV 6 bD |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | FD2018_325 |
Zverejnené: | 04.12.2018 |