| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508702 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/223 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2018 |
| Súbor: | FD2018_223 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:50.
