Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2016110028 |
Číslo faktúry: | FD 2016/383 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Infra Servis, a.s. |
Adresa: | Hranična 10,82105 Bratislava 2 |
IČO: | 43898190 |
Predmet: | Servis armaxe KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2016 |
Dátum úhrady: | 30.11.2016 |
Súbor: | FD2016_383 |
Zverejnené: | 26.01.2017 |