| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160923 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/392 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1147,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2016 |
| Súbor: | FD2016_392 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:57.
