| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5789282797 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/325 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2016 |
| Súbor: | FD2016_325 |
| Zverejnené: | 09.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:59.
