| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160618 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/257 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1133,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2016 |
| Súbor: | FD2016_257 |
| Zverejnené: | 03.10.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:17.
