Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7605950545
Číslo faktúry: FD 2016/238
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 21,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2016
Dátum vystavenia: 08.07.2016
Dátum splatnosti: 25.07.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2016_238
Zverejnené: 22.07.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov