Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7605950545 |
Číslo faktúry: | FD 2016/238 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2016_238 |
Zverejnené: | 22.07.2016 |